28.03.2006 Radni miejscy byli jednomyślni głosując za przyjęciem sprawozdania z
wykonania budżetu za rok 2005r. Słowo dziękuję z ust nieskorego do pochwał
z-cy przewodniczącego rady miejskiej było najlepszym podsumowaniem wykonanej
pracy.
I. Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 41.339.137 zł,
czyli w 101%.
W dochodach ogółem dochody własne stanowiły 40%, subwencja 32%, środki z
Unii Europejskiej 9% i dotacje z budżetu państwa 19% .
Na uzyskane w wysokości 3.694.069 zł środki z Unii Europejskiej składają
się:
a) środki przedakcesyjne z Phare w wysokości 1.343.406zł,
b) środki z Sapard-u, jako refundacja poniesionych wydatków w 2004 roku, to
kwota 806.516 zł
c) środki z funduszy strukturalnych w wysokości 1.544.147 zł.
Wydatki budżetu gminy w 2005 roku zostały wykonane w wysokości 42.759.075
zł, to znaczy w 98,9%.
Wydatki bieżące wykonano w 98,8% a wydatki majątkowe w 99,3% i w strukturze
wydatków ogółem stanowią 21,8% .
1) Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
a) utrzymanie oświaty – 48%;
b) pomoc społeczną – 29%;
c) drogi, chodniki – 2%;
d) ochronę zdrowia – 1%;
e) administrację publiczną – 9%;
f) odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenie – 1,7%;
g) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3%;
h) gospodarkę komunalną – 4%,
i) kulturę fizyczną i sport – 2%.
2) Wydatki majątkowe poniesione są w wysokości 9.303.597 zł a
struktura ich przeznaczenia przedstawia się następująco:
a) Na budowę wodociągów i kanalizacji - 44,4% poniesionych wydatków
majątkowych,
b) Budowę, modernizację i dofinansowanie dróg, ulic i chodników - 12,7%;
c) Gospodarkę mieszkaniową w tym dofinansowanie budowy budynku w ramach TBS
- 6,8%,
d) Zakup karetki pogotowia - 1,4%,
e) Rozbudowę budynku ŚDS oraz zakup samochodu na potrzeby niepełnosprawnych-
4,2%,
f) Inwestycje komunalne oraz wniesienie udziału gminy do spółki PGK - 16,5%,
g) Budowę jednostki OSP - 3%,
h) Budowę i zakup wyposażenia do obiektów oświatowych - 1%
i) Budowę i przebudowę obiektów sportowo-rekreacyjno-kulturalnych - 5,1%
j) Nadbudowę budynku urzędu i zakup sprzętu informatycznego - 4%.
k) Pozostałe mniejsze wydatki 0,9%
|
Inwestycje wykonano:
a) ze środków własnych w 14%,
b) z funduszy celowych w 5%,
c) z budżetu państwa i j.s.t. w 5%,
d) ze środków Unii Europejskiej w 30%,
e) z kredytów w 28%,
f) z preferencyjnych pożyczek w 18%.
W wyniku prowadzonych i zakończonych inwestycji w 2005 roku w Urzędzie
Miejskim powstały środki trwałe na wartość 7.095.390 zł powiększając majątek
gminy a także majątek spółek gminnych.
W 2005 roku wydatki majątkowe stanowią 21,8% wydatków ogółem i są wyższe o
42,5% w stosunku do 2004r.
Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca miasta i gminy wynoszą 435 zł,
natomiast w 2004r. 249 zł, w 2003r. – 192 zł, w 2002r. 179 zł.
Otrzymane środki z Unii Europejskiej na 1 mieszkańca wynoszą 173 zł.
Oprócz inwestycji wydatkowano 934.107 zł na remonty w placówkach
oświatowych, w tym:
• termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
• remont budynku Zespołu Szkół w Babkach Oleckich,
• remont budynku Zespołu Szkół w Judzikach,
• remont budynku Gimnazjum Nr 2 w Olecku,
• remont sal, ław kominowych i wymiana okien w Przedszkolu.
W wyniku wykonanych remontów i prowadzonych inwestycji majątek gminy
odzyskuje swój wygląd i wartość, powstają obiekty służące czynnemu
wypoczynkowi w tym amatorom pieszych i rowerowych wycieczek. Przywracane są
walory obiektów zabytkowych a poprzez zagospodarowanie terenów
nieurządzonych poprawia się estetyka miasta.
Dzięki dofinansowaniu naszych gminnych spółek w Olecku wybudowano budynek
mieszkalny i zamieszkało w nim 24 rodziny.
Wniesienie udziału jako dofinansowanie zakupu samochodu wieloczynnościowego
do utrzymania czystości dróg wpłynęło na poprawę kondycji finansowej Spółki
PGK.
W dalszym ciągu ważnym działaniem jest wodociągowanie wsi aby umożliwić
wszystkim mieszkańcom gminy lepsze warunki do rozwoju. Nie ulega
wątpliwości, że następne inwestycje muszą być skierowane na poprawę stanu
dróg.
W 2005 roku na zadania własne gminy a głównie na promocję gminy pozyskano
z własnej inicjatywy w ramach dobrej współpracy z zaprzyjaźnionymi
przedsiębiorcami środki w wysokości 448.280 zł oraz nagrody rzeczowe, w tym:
1) na „Przystanek Olecko” – 61.800 zł,
2) na realizację programu telewizyjnego „Kawa czy herbata” 49.480 zł
3) na realizację programu telewizyjnego „ Lato z jedynką” 12.000 zł,
4) na zakup karetki pogotowia 60.000 zł
5) na V Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet – 65.000 zł,
6) na Olecki Maraton Pływacki główną nagrodę ufundowała firma DELPHIA YACHTS.
7) od Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach refundację wydatków w
wysokości 200.000 zł poniesionych na budowę wodociągu i kanalizacji do
Imionek.
Wykorzystano wszystkie możliwości aby pozyskać środki zewnętrzne głównie z
Unii Europejskiej, które w dochodach stanowią 9% a finansowaniu inwestycji
ogółem 30%. Są to bezzwrotne środki na finansowanie inwestycji jeżeli
wykonanie ich zgodne jest z wymogami Unii Europejskiej.
|